通知公告

上犹县人大2019年部门预算

2019-02-21 17:36:00

上犹县人大2019年部门预算


   

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人代会代表的选举;

3、召集本级人代会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等工作的重大事项;

5、监督“一府两院”工作;

6、在本级人代会闭会期间,决定“一府两院”工作人员的人事任免;

7、在本级人代会闭会期间,补选上一级出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门基本情况

上犹县人大编制数28人,27个行政编制,1个工勤编制。实有人数43人,其中:在职人员28人;编内临时聘用人员1人;退休人员12人;遗属补助人员2人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为538.4万元,较上年预算增加15.34万元,其中财政拨款收入为528.1万元,占收入预算总额98.09%,包括财政补助收入438.1万元、专项收入90.00万元;其它收入1.5万元,占收入预算总额的0.28%;上年结余8.8万元,占收入预算总额的1.63%

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额538.4万元,较上年支出预算相比增加15.34万元,其中:

按支出经济分类科目划分:基本支出416.15万元,占支出预算总额的79.56%,包括工资福利支出245.85万元、商品和服务支出140.13万元、对个人和家庭的补助支出30.17万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出500.94万元,占支出预算总额的93.04%;社会保障和就业支出37.46万元,占支出预算总额的6.96%

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算538.4万元,比上年预算增加15.34万元,具体支出的情况是:一般公共服务支出500.94万元;社会保障和就业支出37.46万元。

(四)政府性基金情况

    县人大无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年机关运行费预算233.88万元,比2018年预算增加93.75万元,增加66.9%。主要原因是精准扶贫支出和创建文明城市支出增加了。

(六)政府采购情况

2019年单位政府采购总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆 2 辆,全部为一般公务用车。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中10万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年“三公”经费年初预算安排53.42万元。其中:

因公出国(境)费2万元,比上年减少2万元,主要原因是:根据2018年出国情况适当减少了预算费用。

公务接待费41.42万元,与上年相比无变化。

公务用车运行维护费10万元,与上年相比无变化。

第三部分  2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》


第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出-人大事务-行政运行(人大事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务(人大事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议:反映人大召开人民代表大会的专门会议支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大监督:反映人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升:反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。